Отчет комиссионеров о продажах в 1С

Comments

• Договор измените...
• Добрый день, я уже разобралась .Надо было в функциональности добавить галочку с доступом о закупках, а у меня были продажи. Все равно у меня не получается, чтобы в книге покупок были заполнены сведения о посреднике.
• Доброе утро!
  

  Цитата: Добрый день,подскажите в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.30) отчет комиссионеров о закупках есть, я вижу только отчет комиссионеров о продажах. ...........Все равно у меня не получается, чтобы в книге покупок были заполнены сведения о посреднике.

  Отражение в учете комитента операций от закупке через посредника товаров, работ, услуг требует ввода на контрагенте-агенте (комиссионере) специального вида договора - "с комиссионером (агентом) на закупку". Данный договор реализован в 1с при расчетах в рублях (в валюте аналога в программе нет 🤐). Кроме того, нужно ввести само поступление сначала. Документ пр-мы "Отчет комиссионера " хорошо работает по продажам товаров (иногда, услуг), когда комитент передает на реализацию что-либо как по договору комиссии.
  При закупке через комиссионера важно правильно отразить сч-фактуры, ввести в нужный момент и увязать их через заполнение правильным значением контрагента в специальном поле - "составлен от имени".
  Ниже ссылки на обсуждения (есть скриншоты). Они по 1с Бух.2.0, в основном, но в Бух.3.0 порядок ввода практически аналогичен.
  Как отразить счет-фактуру от посредника в 1С?  
  Счета-фактуры от агента в 1С 
  Проведение перевыставленного счета-фактуры в 1С
• Да,поняла,спасибо. Только у меня товары, причем если ставишь забалансовый счет ,он в книгу покупок не попадает ,если  приходуешь например на 10.01,то попадает . Да и вид документа просто товары, а не товары, комиссия,услуги ,т.к. тогда он запрашивает в документе комитента. Еще подскажите код операции 01 или 04?
• Цитата: Да,поняла,спасибо. Только у меня товары, причем если ставишь забалансовый счет ,он в книгу покупок не попадает ,если  приходуешь например на 10.01,то попадает . Да и вид документа просто товары, а не товары, комиссия,услуги ,т.к. тогда он запрашивает в документе комитента. Еще подскажите код операции 01 или 04?

  На забалансе у вас могут быть товары первичного поставщика, если вы берётесь перепродавать чужие товары как комиссионер (агент ). Такие товары при продаже не должны вставать в расход и НДС с них вы не можете включать в Книгу покупок.  По таким товарам могут быть записи только в Журнале учета полученных и далее (при продаже) выставленных сч-фактур. 
  Для таких товаров в Журнале код вида операции должен быть 04 (в обеих частях Журнала).
  
  Если же вы продаете свои собственные товары (сч.41) через агентов (комиссионеров), причем, продажа товаров - облагаемая НДС операция, то по отчетам комиссионеров о продажах и выставленным вами сч-фактурам на покупателей (из-за обязательств по НДС), код вида операции у вас должен быть - 01. И запись по таким сч-фактурам должна попадать в Книгу продаж (без записи в журнале учета).