При реформации баланса в 1С возникает проводка Дт 26 Кт 84: как исправить?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: А при реформации баланса возникают проводки, на небольшие одинаковые суммы:Д 90.08.1 К 26Д 26 К 84.01

  В каком учете?
• Kamushek, 
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1798)
  
  В бухгалтерском и налоговом учете, суммы одинаковые.
  
   Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с подобной проблемой? или знает как помочь? очень прошу отозваться
  

  Цитата: При закрытии года счет 26 закрывается в ноль, нет остатка.А при реформации баланса возникают проводки, на небольшие одинаковые суммы:Д 90.08.1 К 26Д 26 К 84.01Как это исправить???
• Добрый день!
  Тема открыта для продолжения обсуждения.
• Я очень надеюсь на консультацию опытного бухгалтера!!!
  
  У нас услуги, используется только 26 сч, который каждый месяц закрывается в нуль проводками Д 90 К 26
  Работаем в 1с.
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.68.66)
  Расширения конфигурации: - 30166784 (1.0)
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1798)
  
  При реформации баланса возникает проводки:
  Д 90.08.1 К 26
  Д 26 К 84.01
  на одинаковые суммы, в налоговом и бух. учете. Откуда берутся суммы - неизвестно (проверила зарплату, приходы, реализацию)
  До реформации 26 сч закрыт, все по нолям.
  
  Тех.поддержка не может помочь, перечитала форумы, перепровела документы начала и конца года, проверила учетную политику - все бесполезно. Приходится убираться сумму вручную, хотя это неправильно.
  
  Очень надеюсь на Вашу консультацию, дорогие, сама не могу разобраться
• Цитата: У нас услуги, используется только 26 сч, который каждый месяц закрывается в нуль проводками Д 90 К 26

  Выложите учетную политику. Сколько у вас НГ- видов деятельности?
  Выложите ОСВ по 26 счету в разрезе статей затрат.
• Kamushek, спасибо, проблема решена. Похоже был какой-то глюк в программе. После работы программиста ошибка исчезла