Оформление документа «Поступление товаров и услуг» в 1С 8.2

Comments

• День добрый, для правильно учета - лучше ставить 60.2 - программа дает возможность вести - "Автоматически"(активны оба окошка), "По документу" - выбираете документ оплаты и "Не зачитывать" - окошко авансов будет не активно. При использовании 76 счета - и на авансах и на основном счете субсчет будет одинаков, удачи 💐
  И небольшой совет - в 1с есть кнопочка "Советы" - заглядывайте почаще и освоите 1с быстрее....
• Цитата: Добрый день!Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.Осваиваю 1С 8.2. Оформляю документ "Поступление товаров и услуг". При поступлении товара в закладке "Счета расчетов" ставлю 60.1 в графах "Счет расчетов с контрагентами" и "Счет расчетов по авансам". Также я поступаю и с услугой, там и там ставлю счет 76.05. Кликая на "Результат проведения документа", вижу проводки по товару:Дт 60.1. Кт 60.1,Дт 10.1 Кт 60.1Дт 19.03 Кт 60.1и по услуге (она без НДС):Дт 76.05 Кт 76.05Дт 20.1 Кт 76.05Подскажите, что делать с проводками Дт 60.1. Кт 60.1, и Дт 76.05 Кт 76.05? Они разве должны быть? Или как-то можно сделать так, чтобы "Счет расчетов по авансам" при заполнении документа был неактивный, т.к., если его не заполнять,документ не проводится и выходит ошибка "Не заполнено значение реквизита "Счет расчетов по авансам".Спасибо!

  
  Добрый день! А система налогообложения какая?
• Система налогообложения - ОСНО.
  
  Не поняла про настройку "автоматически" и "по документу". Где она находится, подскажите, пожалуйста?
• в поступлении - от кого, договор и следующая строчка
• Цитата: Система налогообложения - ОСНО.Не поняла про настройку "автоматически" и "по документу". Где она находится, подскажите, пожалуйста?

  
  А зачем тогда счета учета 60 правите, НДС и авансы по НДС вручную будете собирать?
  Не трогайте их и автомат оставьте. Она сама разберется с авансами, закроет их. А если что и не так получиться, перепроведение все лечит.
• Т.е. оставить 60.1 и 60.2?Ничего не исправлять?
• Добрый день!
  Да, не трогайте. Если вы оплатили поставщику и по этому договору вы ничего не получали, то автоматически подставиться счет 60.02 и при проведении документа ПТиУ произойдет зачет аванса. Если это постоплата поставщику то 60.01.
  Чехарда во взаиморасчетах бывает только в 3 случаях:
  1. Документы не перепровели.
  2. Создали двух контрагентов (случайно). На одного оплата, на другого поступление.
  3. Создали два договора (случайно). По одному договору оплата, по другому поступление.
• Спасибо большое за такой развернутый ответ!!